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西湖区人大常委会办公室2021年部门预算
发布时间:2021-04-01 09:26:56
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一、西湖区人大常委会办公室概况

(一)主要职能

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他重要会议的会务工作。

2、组织起草区人大常委会决议、决定和区人大常委会及办公室的其他文件、文稿。

3、负责做好有关视察、调查、评议等活动的组织、协调、服务工作。

4、负责与“一府两院”办公室及其他部门的工作联系和协调,搞好与区人大常委会各工作委员会的工作联系和协调。

5、负责人大代表和人民群众来信来访来电的接待、登记、处理工作。

6、协助代表工作委员会做好联系代表和区、镇人大代表换届选举等工作。

上海419论坛7、负责区人大常委会机关的日常公文处理和保密工作;负责经费管理、车辆调度、后勤服务、安全保卫等行政事务工作。

上海419论坛8、负责机关政治理论和业务学习的组织工作。

9、负责区人大常委会机关离退休人员的联系、服务工作。

上海419论坛10、负责与上级人大和兄弟区、县(市)人大的联系,做好对外接待工作。

11、承办区人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,西湖区人大常委会办公室共有1家预算单位,其中行政单位1家。

二、西湖区人大常委会办公室2021年部门预算安排情况说明   

(一)关于西湖区人大常委会办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西湖区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括(类):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区人大常委会办公室2021年收支总预算1893.15万元。

上海419论坛(二)关于西湖区人大常委会办公室2021年收入预算情况说明

西湖区人大常委会办公室2021年收入预算1893.15万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1893.15万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,0 %。

上海419论坛(三)关于西湖区人大常委会办公室2021年支出预算情况说明   

西湖区人大常委会办公室2021年支出预算1893.15万元。

1.按支出功能分类(类级),包括一般公共服务支出1681.42万元、社会保障和就业支出172.04万元、卫生健康支出39.69万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出1446.65万元,项目支出446.50万元。

结转下年支出0万元。

上海419论坛(四)关于西湖区人大常委会办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区人大常委会办公室2021年财政拨款收支总预算  1893.15万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1893.15万元;支出包括(类):一般公共服务支出1681.42万元、社会保障和就业支出172.04万元、卫生健康支出39.69万元。

上海419论坛(五)关于西湖区人大常委会办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区人大常委会2021年一般公共预算当年拨款1893.15万元,比2020年一般公共预算拨款当年执行数增加132.82万元,主要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1681.42万元,占88.82%;社会保障和就业支出172.04万元,占9.09%;卫生健康支出39.69万元,占2.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)事务1681.42万元,主要用于行政单位基本支出。

上海419论坛(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)事务26万元,主要用于人大各类会议等项目经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)事务165万元,主要用于十五届人大五次会议项目支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)255.50万元,主要用于人大代表履职保障经费支出。

上海419论坛(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)事务85.11万元,主要用于行政单位离退休人员支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务57.95万元,主要用于缴纳在职人员养老保险费用。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项)事务28.98万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务39.69万元,主要用于行政单位人员医疗方面的支出。

(六)关于西湖区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

上海419论坛西湖区人大常委会办公室2021年一般公共预算基本支出  万元,其中:

上海419论坛人员经费1202.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

上海419论坛公用经费244.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于西湖区人大常委会办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

上海419论坛西湖区人大常委会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上海419论坛(八)关于西湖区人大常委会办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区人大常委会办公室2021年 “三公”经费预算数为  52万元,比上年预算数增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算42万元,比上年预算数增长0%。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算10万元,比上年预算数增长0%。主要用于接待全国各地人大来西湖区学习考察等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

上海419论坛3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增减0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年西湖区人大常委会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算244.43万元。比2020年预算数增加5.1万元,增长2.13%,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

上海419论坛2021年人大常委会办公室各单位政府采购预算总额4.35万元,其中:政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

上海419论坛截至2020年12月31日,人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

上海419论坛2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年度人大常委会办公室财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款446.50万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有8个,分别为人大代表培训项目和区十五届人大五次会议等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

三、名词解释

上海419论坛1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上海419论坛5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

上海419论坛10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

上海419论坛12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上海419论坛13.政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

西湖区人大办2021年部门预算公开附表.xls