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西湖区留下街道办事处2019年预算说明
发布时间:2019-04-22 15:30:17
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一、西湖区留下街道办事处概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济,制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施;管理街道财政、平衡收支预算,监督、指导、协调街道和社区(村)的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区”活动;积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动;开展群众性文化、体育、科技普及活动,实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民(村民)委员会的工作,促进社区(村)建设,提高居民(村民)委员会自治能力,向上级政府反映居民意见和要求,处理群众来信来访,维护群众合法权益。

5、加强街道社会管理综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作,化解社会矛盾;协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理,参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作,检查、督促公建配套设施的落实,加强对住宅小区的管理工作,改善群众生活环境。

7、积极开展社区(村)建设工作,负责和协助做好社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,留下街道办事处预算包括:留下街道办事处本级预算、下属留下街道综合服务中心和留下街道社会事务管理服务中心预算。

二、留下街道办事处2019年预算安排情况说明

  (一)关于留下街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,留下街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括(类):一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费和其他支出。留下街道办事处2019年收支总预算22188.18 万元。

(二)关于留下街道办事处2019年收入预算情况说明

留下街道办事处2019年收入预算22188.18万元,其中:一般公共预算拨款收入16967.78万元,占76.47 %其他收入5220.40万元,占23.53%。

(三)关于留下街道办事处2019年支出预算情况说明

  留下街道办事处2019年支出预算22188.18万元。

    1.按支出功能分类(类级),包括一般公共服务支出3655.14万元、国防支出75万元、公共安全支出1440.30万元、教育支出834万元、科学技术支出1280万元、文化旅游体育与传媒支出98万元、社会保障和就业支出1329.91万元、卫生健康支出1149.46万元、城乡社区支出11639.38万元、农林水支出165万元、资源勘探信息等支出33万元、灾害防治及应急管理支出179万元、预备费300万元和其他支出10万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出5129.17万元,项目支出17059.01 万元。

(四)关于留下街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

留下街道办事处2019年财政拨款收支总预算22188.18万元。收入包括:一般公共预算拨款收入16967.78万元,其他收入5220.4万元;支出包括(类):一般公共服务支出3655.14万元、国防支出75万元、公共安全支出1440.30万元、教育支出834万元、科学技术支出280万元、文化旅游体育与传媒支出98万元、社会保障和就业支出1329.91万元、卫生健康支出1149.46万元、城乡社区支出7418.98万元、农林水支出165万元、资源勘探信息等支出33万元、灾害防治及应急管理支出179万元、预备费300万元和其他支出10万元。

(五)关于留下街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

留下街道办事处2019年一般公共预算当年拨款16967.78万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加2357.76 万元,主要是由于小城镇综合整治和长效管理方面的投入增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)3655.14万元,占21.54%;国防支出75万元,占0.44%;公共安全支出1440.30万元,占8.49%;教育支出834万元, 占4.92%;科学技术支出280万元,占1.65%;文化旅游体育与传媒支出98万元, 占0.58%;社会保障和就业支出1329.91万元, 占7.84%;卫生健康支出1149.46万元, 占6.77%;城乡社区支出7418.98万元, 占43.72%;农林水支出165万元, 占0.97%;资源勘探信息等支出33万元, 占0.19%;灾害防治及应急管理支出179万元, 占1.05%;预备费300万元, 占1.77%;其他支出10万元, 占0.06%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出33万元,主要用于街道人大工委的日常管理支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1176.23万元,主要用于机关人员经费和机关运行经费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出514.31万元,主要用于机关大楼维修,保安保洁等派遣人员经费,三公经费等。

(4)一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出1150万元,主要为预留改革经费。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出25万元,主要用于街道统计部门开展经济普查、农业普查等方面普查工作的支出。

(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出15万元,主要用于街道纪工委的纪检、监察支出。

(7)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出400万元,主要用于街道的安商稳商、优化经济环境等方面的支出。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出161.6万元,主要用于街道党工委日常管理、党员活动等区域性党建经费,工会、妇联和团工委的活动及日常管理支出。

(9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出180万元,主要用于综合管理经费。

(10)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出75万元,主要用于街道人武工作经费,包括征兵、预备役、人防建设等。

(11)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)支出322万元,主要用于街道综治信访维稳和司法所的日常运行支出。

(12)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出1118.3万元,主要用于巡防特保人员经费和治安管理经费。

(13)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出800万元,主要用于区级统筹教育经费。

(14)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)支出34万元,主要用于街道对辖区内各类学校的慰问和补助等。

(15)科学技术支出(类)科学技术支出(款)科学技术科普(项)支出10万元,主要用于街道开展科普活动的支出。

(16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术(项)支出270万元,主要用于街道配套企业扶持科技类资金。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出98万元,主要用于街道群众文化建设方面的支出。

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出490万元,主要用于街道老龄事务居家养老方面的支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出14.27万元,主要用于街道事业单位的退休人员经费支出。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出22.7万元,主要用于街道行政本级的退休人员经费支出。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出132.82万元,主要用于街道在编人员的养老保险缴费支出。

(22)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出53.13万元,主要用于街道在编人员的职业年金缴费支出。

(23)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出23万元,主要用于街道保障充分就业等经费支出。

(24)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出150万元,主要用于街道各类优抚对象的支出。

(25)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出28万元,主要用于街道残疾人事业和工疗站的支出。

(26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出416万元,主要用于街道公益性岗位配套经费和街道养老服务中心运行经费支出。

(27)公共健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出800万元,主要用于区级卫生统筹经费和街道基本公共卫生服务支出。

(28)公共健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出138万元,主要用于街道其他公共卫生应急和公共卫生宣教方面的支出。

(29)公共健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出117万元,主要用于街道计生宣教经费。

(30)公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出57.56万元,主要用于街道行政本级的医疗保险缴费支出。

(31)公共健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出36.9万元,主要用于街道事业单位的医疗保险缴费支出。

(32)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出235万元,主要用于街道城乡社区事务社区规范化建设方面的支出。

(33)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出920万元,主要用于街道城乡社区公共设施方面的支出。

(34)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出1087万元,主要用于街道道路保洁、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

(35)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出5176.98万元,主要用于街道城中村整治、美丽乡村、五水共治、拆违等支出。

(36)农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)支出165万元,主要用于街道扶贫和联村结对方面的支出。

(37)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)支出33万元,主要用于服务大厅国税编外人员工资。

(38)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出64万元,主要用于街道安全生产监管管理部门的支出。

(39)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)支出115万元,主要用于街道消防安全方面的支出。

(40)预备费(类)预备费(项)支出300万元,主要用于安排的预备费支出。

(41)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出10万元,主要用于年初预留的其他支出。

    (六)关于留下街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

留下街道办事处2019年一般公共预算基本支出5129.17万元,其中:

人员经费3127.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2002.06万元,主要包括:物业管理费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于留下街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

    留下街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于留下街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

留下街道办事处2019年“三公”经费预算数为21 万元,比2018年预算数减少2万元,下降9.52%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算13 万元,与上年持平。主要用于机关员工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算8万元,比上年预算数下降25%。主要用于公务往来和招商引资接待等支出。减少的主要原因是公务往来和招商引资接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长0 %。2019年未安排公务用车购置及运行维护费预算(已经公车改革)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年留下街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算149.83万元,比2018年预算数增加7.75万元,增长5.45 %,主要是由于人员增加。

2.政府采购情况

2019年留下街道办事处各单位政府采购预算总额70  万元,其中:政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,留下街道办事处所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2019年度留下街道没有财政性资金安排的项目实行绩效目标。

5、其他需公开的重要事项情况说明

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

西湖区留下街道2019年预算公开附表.xls