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西湖区转塘街道办事处2019年部门预算公开说明
发布时间:2019-04-22 14:55:30
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上海419论坛一、西湖区转塘街道办事处概况

(一)主要职能

转塘街道办事处是西湖区人民政府的派出机构,依法管理本辖区的各项行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济,制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施;管理街道财政、平衡收支预算,监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

上海419论坛3、加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区”活动;积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动;开展群众性文化、体育、科技普及活动,实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民(村民)委员会的工作,促进社区(村)建设,提高居民(村民)委员会自治能力,向上级政府反映居民(村民)意见和要求,处理群众来信来访,维护群众合法权益。

上海419论坛5、抓好街道社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作,化解社会矛盾;组织对违法青少年的帮教转化工作,开展社区(村)矫正工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,维护社会和谐稳定。

6、加强城区和村镇管理,参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作,检查、督促公建配套设施的落实,加强对住宅小区的管理工作,组织农村基础设施建设,改善群众生活环境。

上海419论坛7、积极开展社区(村)建设工作,负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育,组织实施街道的成人教育。

上海419论坛9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。

上海419论坛10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

上海419论坛(二)部门预算单位构成

上海419论坛从预算单位构成看,转塘街道办事处预算包括:街道本级预算、下属转塘街道社会事务管理服务中心和转塘街道综合服务中心预算。

1、转塘街道办事处2019年部门预算安排情况说明

上海419论坛(一)关于转塘街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,转塘街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。转塘街道办事处2019年收支总预算23601.81万元。

(二)关于转塘街道办事处2019年收入预算情况说明

上海419论坛转塘街道办事处2019年收入预算23601.81万元,其中:上年结转 0 万元,占 0  %,一般公共预算拨款收入23601.81万元,占100%,政府性基金收入 0 万元,占 0%;专户资金0 万元,占0%.

上海419论坛(三)关于转塘街道办事处2019年支出预算情况说明

转塘街道办事处2019年支出预算 23601.81万元。

1.按支出功能分类(类级),包括一般公共服务支出4246.19万元、国防支出37万元、公共安全支出万1725.70元、教育支出1245万元、科学技术支出810万元、文化旅游体育与传媒支出495.50万元、社会保障和就业支出1246.89万元、卫生健康支出1423.72万元、城乡社区支出9169.13万元、农林水支出320万元、资源勘探信息等支出2200万元、灾害防治及应急管理支出282.68万元、预备费400万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出7910.29万元,项目支出15691.52万元。

上海419论坛结转下年支出0万元。

上海419论坛(四)关于转塘街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海419论坛转塘街道办事处2019年财政拨款收支总预算23601.81万元。收入包括:一般公共预算拨款收入23601.81万元、政府性基金收入 0 万元;支出包括(类):一般公共服务支出4246.19万元、国防支出37万元、公共安全支出万1725.70元、教育支出1245万元、科学技术支出810万元、文化旅游体育与传媒支出495.50万元、社会保障和就业支出1246.89万元、卫生健康支出1423.72万元、城乡社区支出9169.13万元、农林水支出320万元、资源勘探信息等支出2200万元、灾害防治及应急管理支出282.68万元、预备费400万元。

上海419论坛(五)关于转塘街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

上海419论坛1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海419论坛转塘街道办事处2019年一般公共预算当年拨款23601.81万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加9998.62 万元,主要是:资金来源结构变化增支;民生实事工程增加增支。

上海419论坛2.一般公共预算当年拨款结构情况

上海419论坛一般公共服务支出4246.19 万元,占17.99 %;公共安全1725.70万元,占7.31 %;国防支出 37万元,占0.16 %;教育支出1245万元,占 5.28%;科学技术支出810 万元,占 3.43%;文化旅游体育与传媒支出495.50万元,占 2.10%;社会保障和就业支出1246.89万元,占5.28 %;卫生健康支出1423.72万元,占 6.03%;城乡社区支出9169.13万元,占 38.85%;农林水支出320万元,占1.36 %;资源勘探信息等支出2200万元,占 9.32%;灾害防治及应急管理支出282.68万元,占 1.2%;预备费400万元。占 1.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海419论坛(1)一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务20万元,主要用于人大、政协、代表联络站、调研、日常工作经费。

上海419论坛(2) 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行1398.59万元,主要用于行政在职人员等人员经费、公用经费。

上海419论坛(3)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务572万元,主要用于办公楼维修费、档案数字化建设费等。

上海419论坛(4)一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务1480万元,主要用于预留改革经费。

上海419论坛(5)一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动30万元,主要用于经济普查经费、统计经费。

(6)一般公共服务支出—纪检监察事务 —其他纪检监察事务支出15万元,主要用于纪检监察专项业务支出。

上海419论坛(7)一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出150万元,主要用于工、青、妇组织各项活动、宣传及两新党委组织工作经费等。

(8)一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务66万元,主要用于市场监督管理事务协管人员经费。

(9)一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出514.60万元,主要用于机关临聘人员和工商协管人员经费、协助单位、行政服务中心等经费。

上海419论坛(10)国防支出—其他国防支出—其他国防支出37万元,主要用于预备役训练、培训、征兵费用。

上海419论坛(11)公共安全支出—司法—其他司法支出230万元,主要用于信访、维稳、司法综治支出

上海419论坛(12)公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出1495.70万元,主要用于巡防安保人员经费和治安管理经费。

上海419论坛(13)教育支出—普通教育—学前教育1245万元,主要用于教育统筹经费、“六一”慰问、困难学生助学金等。

上海419论坛(14)科学技术支出—科学技术普及—科普活动10万元,主要用于科普宣传经费。

(15)科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出800万元,主要用于科技型企业扶持。

上海419论坛(16)文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化473万元,主要用于七彩童年5+1小学生校外托管、元宵灯笼、各类全民文体活动、健身器材维护,开茶节活动经费;城乡统筹宣传经费等。

上海419论坛(17)文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出22.50万元,主要用于文化专管员经费。

(18)社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出39.6万元,主要用于劳动监察支出。

上海419论坛(19)社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务263.50万元,主要用于居家养老经费、临时救济等其他民政事业经费。

(20)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休33.25万元,主要用于事业单位退休人员活动经费、体检费、医疗费及遗属补助等。

(21)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休56.77万元,主要用于行政单位退休人员活动经费、体检费、医疗费及遗属补助等。

(22)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出168.33万元,主要用于在职人员养老保险缴纳。

上海419论坛(23)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出67.33万元,主要用于在职人员职业年金缴纳。

上海419论坛(24)社会保障和就业支出—就业补助—公益性岗位补贴447.12万元,主要用于公益性岗位人员补贴。

(25)社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出5万元,主要用于优抚对象及新兵慰问费。

(26)社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出95万元,主要用于工疗站补助及残疾人活动费用。

上海419论坛(27)社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出71万元,主要用于殡葬驾驶员经费及社会组织建设经费。

(28)卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务1150万元,主要用于公共卫生统筹经费。

(29)卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出75万元,主要用于健康生活示范村、精卫、无偿献血、应急救护支出。

(30)卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出81.60万元,主要用于社会心理服务体系建设、计生协管员人员经费等。

上海419论坛(31)卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62.52万元,主要用于行政在职人员医疗保险缴纳。

上海419论坛(32)卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54.59万元,主要用于事业在职人员医疗保险缴纳。

上海419论坛(33)城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出676.50万元,主要用于集镇、停车场保安;交通、城管协管员;防违拆违巡查人员费用。

(34)城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生1738.52万元,主要用于道路保洁配套、河道保洁、社区、农村长效管理、垃圾分类、小区垃圾房提升改造等经费。

(35)城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出6754.11万元,主要用于社区经费、五水共治、拆违经费,社区建设装修,美丽乡村建设两个中心事业单位在职人员经费和公用经费等。

上海419论坛(36)农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出320万元,主要用于淳安结对、联村结对及薄弱村扶贫经费、森林防火、小农水、防汛抗台经费。

上海419论坛(37)资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项2200万元,主要用于企业发展扶持资金。

(38)灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管156.48万元,主要用于食品安全及安全生产经费。

(39)灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出126.2万元,主要用于消防安全培训、演练、消防体验室、宣传月等经费。

上海419论坛(40)预备费—预备费400万元,主要用于不可预计费用。

(六)关于转塘街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

转塘街道2019年一般公共预算基本支出7910.29万元,其中:

上海419论坛人员经费4192.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、助学金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3717.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购购置、其他商品和服务支出。

(七)关于转塘街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

转塘街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上海419论坛(八)关于转塘街道办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上海419论坛转塘街道办事处2019年 “三公”经费预算数为30万元,比2018年预算数增加(或减少)0 万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算 20 万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

上海419论坛2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10万元,与上年持平。主要用于公务接待和招商引资、接待外省来函参观等支出。

上海419论坛3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年预算数增长(或下降) 0 %。本单位已车改,该项数据无。

上海419论坛(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

上海419论坛2019年转塘街道办事处本级一家行政单位的机关运行经费(商品和服务支出及设备购置支出)财政拨款预算262.42万元,比2018年预算数增加76.03万元,增长40.79%,主要是经费支出结构调整,项目支出调入基本支出等。

上海419论坛2、政府采购情况

2019年转塘街道办事处政府采购预算总额512万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算362万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,转塘街道办事处共有车辆0辆。其中:公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0  台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。转塘街道办事处已车改,车辆无。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

上海419论坛4、绩效目标设置情况

2019年度转塘街道办事处没有财政性资金安排的项目实行绩效目标。

上海419论坛5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上海419论坛2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上海419论坛5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

上海419论坛9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上报:转塘2019年预算公开附表.xls