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西湖区医疗保险管理办公室2019年部门预算公开说明
发布时间:2019-04-22 14:42:06
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上海419论坛根据《西湖区机构改革方案》(西委办发【2019】4号)要求,市医疗保障局统一承担西湖区医疗保障职责。将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助职责,上收并统一由市医疗保障局承担。

目前,本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求,开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作,及时将机构改革任务落实到位。

上海419论坛考虑到今年机构改革的特殊情况,为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接,现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整和划转。


西湖区医疗保险管理办公室

2019年部门预算公开说明(机构改革前)


一、西湖区医保办概况

(一)主要职能

上海419论坛负责辖区内各项医疗保险的组织管理和具体实施工作。开展医疗保险管理、医疗费用报销审核拨付、医疗困难救助等经办服务工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,医保办部门预算包括:医保办本级预算和农医办预算。

二、医保办2019年部门预算安排情况说明
上海419论坛   (一)关于医保办2019年收支预算情况的总体说明

上海419论坛按照综合预算的原则,医保办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括(类):社会保障和就业支出、卫生健康支出。医保办2019年收支总预算7512.27万元。

上海419论坛(二)关于医保办2019年收入预算情况说明

医保办2019年收入预算7512.27万元,其中:上年结转0  万元,占0%,一般公共预算拨款收入7512.27万元,占100%。

(三)关于医保办2019年支出预算情况说明
上海419论坛   医保办2019年支出预算7512.27万元。

1.按支出功能分类(类级),包括社会保障和就业支出26.56万元、卫生健康支出7485.7 万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出328.27万元,项目支出7184万元。

结转下年支出 0万元。

(四)关于医保办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

医保办2019年财政拨款收支总预算7512.27万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7512.27万元;支出包括(类):社会保障和就业支出26.56万元、卫生健康支出7485.7万元。  

(五)关于医保办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

上海419论坛1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海419论坛医保办2019年一般公共预算当年拨款7512.27万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加2554.54万元,主要是项目支出中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.56万元,占0.35%;卫生健康支出7485.7万元,占99.65%。

上海419论坛3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海419论坛(1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休事务2.04万元,主要用于退休人员经费。

(2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出事务17.52万元,主要用于机关事业单位养老保险费用缴纳。


上海419论坛(3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出事务7.01万元,主要用于机关事业单位职业年金费用缴纳。

上海419论坛(4)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗事务1489.64万元,主要用于医疗费用支出。

(5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗事务3.22万元,主要用于事业人员医疗保险费用缴纳。

上海419论坛(6)卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助事务5500万元,主要用于财政对参加城乡居民医疗保险人员的补助。  

(7)卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助事务200万元,主要用于城乡居民医疗困难救助。

(8)卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行事务207.93万元,主要用于医保办本级人员经费支出。

(9)卫生健康支出-医疗保障管理事务-事业运行事务80.92万元,主要用于事业单位人员经费支出。

(10)卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出事务4万元,主要用于医保经办服务经费开支。

(六)关于医保办2019年一般公共预算基本支出情况说明

上海419论坛医保办2019年一般公共预算基本支出328.27万元,其中:

人员经费 309.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

上海419论坛(七)关于医保办2019年政府性基金预算支出情况说明

医保办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上海419论坛(八)关于医保办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

医保办2019年 “三公”经费预算数为0.3万元,比2018年预算数增加(或减少)0万元,增长(下降)0%,与2018年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长(或下降) 0%,2018年持平。

上海419论坛2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.3万元,比2018年预算数增加(或减少)0万元,增长(下降)0%,与2018年持平。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。

上海419论坛3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(或下降)0%,与2018年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出  0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年医保办本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.92万元,比2018年预算数增加9.9万元,增长30%,主要是经费支出结构调整。

2.政府采购情况

2019年医保办各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,医保办所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套)。单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

上海419论坛2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、绩效目标设置情况

2019年度医保办财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7150万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有5个,分别为城乡居民医疗保险参保费、城乡医疗困难救助、民政超支医疗费和医疗补贴项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

三、名词解释

上海419论坛1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

上海419论坛3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

上海419论坛7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2:2019年预算公开附表-医保.xls