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中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年部门预算
发布时间:2019-04-22 14:35:56
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西湖区中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年部门预算

公开说明

 

一、西湖区中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室概况

(一)主要职能

1、负责园区规划建设;

2、各类评估考核;

3、制定落实区域性产业政策、招商引资、产业集群和税源培育;

4、科技成果及项目收集和转化;

5、投融资平台及项目和评定的知道服务;

6、孵化基地拓展;

7、宣传和会务。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室部门预算包括:部门本级预算。

   1、中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年部门预算安排情况说明

   (一)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括(类):文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年收支总预算541.91万元。

    (二)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年收入预算情况说明

中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年收入预算541.91万元,其中:一般公共预算拨款收入541.91万元,占100%。

    (三)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年支出预算情况说明

  中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年支出预算541.91万元。

    1.按支出功能分类(类级),包括文化旅游体育与传媒515.37万元、社会保障和就业支出18.72万元,卫生健康支出7.83万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出228.60万元,项目支出313.31万元。

    3.结转下年为0万元。

    (四)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年财政拨款收支总预算541.91万元,收入包括:一般公共预算拨款收入541.91万元;支出包括(类):文化旅游体育与传媒515.37万元、社会保障和就业支出18.72万元,卫生健康支出7.83万元。

    1.关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款541.91万元,比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加15.10万元,主要是增加了各类活动项目经费20万元,减少了物业管理费2.15万元。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒515.37万元,占95.10%;社会保障和就业支出18.72万元,占3.45%;卫生健康支出7.83万元,占1.45%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)202.06万元,主要用于事业单位人员工作支出。

    (2)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项)313.31万元,主要用于各类活动经费、区县协作经费、专项会议和培训费、国家大学科技园维护、评估、考核建设费、宣传推广费、办公场地房租费、美大之江文创研究会工作经费、园区党团工青妇经费。

    (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.37 万元,主要用于事业单位在职人员养老保险的支出。

    (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.35万元,主要用于事业单位在职人员职业年金的支出。

    (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.83万元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

    (六)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出 228.60 万元,其中:

人员经费191.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出,医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37万元,主要包括:物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

    (七)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

   中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室2019年 “三公”经费预算数为9万元,为与上年持平,具体如下:

1、因公出国(境)费用:根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算3万元,与上年持平,主要用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2.公务接待费: 2019年安排公务接待费预算6万元,与上年持平,主要用于本单位按规定开支的各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元 

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室的机关运行经费(商品和服务支出及设备购置支出)财政拨款预算0万元。

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  • 政府采购情况

    2019年中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室各单位政府采购预算总额1.70万元,其中:政府采购货物预算1.70万元。

    3.国有资产占有使用情况    

    截至2018年12月31日,中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  • 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4、绩效目标设置情况

    2019年度中国美术学院国家大学科技(创意)园管理委员会办公室财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款313.31万元。绩效目标申报项目有4个,分别为:1、各类活动经费、杭州国际动漫节分会场、文博会、展览展示系列活动费;2、区县协作经费-淳安宋村乡;3、办公场地房租费;4、整体支出(包括专项会议和培训费、国家大学科技园维护、评估、考核建设费、宣传推广费、美大之江文创研究会工作经费、园区党团工青妇经费)。

    5、其他需公开的重要事项情况说明

    三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。